红字发票哪几联给对方（红字发票的发票联怎么处理）-泰国旅游信息网

红字发票哪几联给对方（红字发票的发票联怎么处理）

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本文目录一览：

1 、法律主观：已经抵扣的红字发票需要寄给对方，但是要符合法定条件，即如果之前开具的蓝字发票，对方已认证入账，则当事人需要把红字发票，以及开具红字发票的通知单的一联，寄给对方做账。

2、法律分析：发票对方公司已经认证抵扣并且入账，要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用，如果对方没认证的，要把这未认证的两连发票要回来，而后开的红字发票不用寄给对方。

3、法律分析：开具增值税专用发票购货方没有认证退回销货方，但是已经跨月销货方开具增值税红字发票不需要给购货方。

4 、亲亲您好，冲红发票还要把发票给对方依情况而定。如果对方提供的红字发票信息表那么红字发票是要寄给对方的，如果是自己开具的信息表就无需寄送到对方。

1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

2、请用 A4 纸列印）发票原件，必须联次齐全。

3 、现在不需要到税局了，自己直接在开票系统内申请，自己打印出来就可以，就一份。没有遇到过有四联的。

4、然后再重新再做一张正确的凭证。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

5、增值税专用发票，共4联。第一联为存根联，第2联为记帐联，第3和4联为顾客联。存根联月末需装订成册（25张一本），税务局有时要突击检查。记帐联给开票方记帐用，做为记帐凭证的附件。

6、登录税控发票开票软件；发票管理—增值税普通发票填开—红字点击红字—输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码—下一步—系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示—打印即可。

是否要将红字发票的发票联和抵扣联转交购买方，要看具体情况。购买方已将原蓝字发票的全部联次退还给销售方的，说明购买方并没有入账，红字发票的发票联和抵扣联就不需要给购买方。

购方没有抵扣入账的发票，开具红字后，销售方自己留着，跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。红字发票开好后，负数发票抵扣联和发票联+新开具的抵扣联和发票联一起给购买方，红字信息表和记账联应该一起存档处理。

如果丢失发票联，则应将抵扣联作为记账凭证，抵扣联复印件留存备查。

如果红字信息表是有销售方自行开出，那所开红字发票自己留存。如果红字信息表是有购货方开出，那销方所开红字发票抵扣联、发票联就和正常蓝字发票一样盖章寄送给购方入账留存。，做进项税转出。

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